2016年自治区畜牧厅部门决算公开

来源:新疆自治区畜牧厅 发布日期:2017-12-15 阅读:1130


第一部分  自治区畜牧厅概述

一、 自治区畜牧厅基本情况

1.主要职能。

(1)贯彻执行国家关于发展畜牧业的方针政策和法律、法规,研究拟定自治区畜牧业经济发展的政策、法规,并负责监督实施;指导全区畜牧行业执法工作,依法承担畜牧业行政案件复议工作。

      (2)负责编制自治区畜牧业中长期发展规划和年度计划;指导畜牧业产业化建设及产业结构调整,提出畜牧业发展的重大技术措施,并负责组织实施。

      (3)负责畜牧业各类资金的财经管理,并对资金使用情况及经济效益进行检查监督;负责全区畜牧业信息与草场调查工作。

      (4)指导全区畜牧业生产、抗灾保畜、防灾基地建设和对口扶贫开发工作;负责全区畜牧业社会化服务体系规划和建设;负责对国有牧场及厅属各类企业的业务指导、服务及协调工作。

      (5)拟定自治区草业发展、草原资源的保护管理建设和规划并组织实施;负责蝗虫鼠害测报和防治工作;负责自治区境内草原的行政监理和草原防火灭火工作。

     (6)指导协调全区畜禽育种改良工作,研究制定畜禽育种改良规划并组织实施;负责种畜禽(蛋)的管理及其引进工作。

     (7)协调研究制定全区饲料工业的发展方针、政策和措施,负责对全区饲料行业的监督与指导工作。

     (8)负责全区畜牧业科学研究和新技术推广,协调组织畜牧业重大科技项目和科技交流以及技术引进等涉外工作;拟定畜牧业地方标准并组织监督实施。

     (9)承办自治区人民政府和农业部交办的其他工作。

2.机构情况,2016年度畜牧厅预算单位独立核算机构数12个,其中:行政机构1个,参照公务员管理事业机构1个,事业机构10个。

3.人员情况,2016年畜牧厅编制数1072人,其中行政编制92人,参照公务员编制43人,事业编制人数917人,工勤编制人数20人。2016年实有人数788人,其中行政在职人数101人,事业在职人数687人。

二、自治区畜牧厅部门决算单位构成

从决算单位构成看,自治区畜牧厅部门决算包括:自治区畜牧厅部门本级决算、所属单位决算等。纳入自治区畜牧厅2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号 单位名称  备注

1  自治区畜牧厅本级   

2  自治区畜牧厅办公室    

3  自治区治蝗灭鼠指挥部办公室    

4  自治区草原监理站   

5  自治区牧业信息中心    

6  自治区草原总站   

7  自治区畜牧总站   

8  自治区动物卫生监督所  

9  自治区兽药饲料监察所  

10 自治区畜牧科技资料编译室   

11 伊犁职业技术学院   

12 畜牧厅机关服务中心    

13 自治区奶业办公室   

 

第二部分  自治区畜牧厅2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

二十五、政府采购情况表

具体数据见自治区畜牧厅2016年决算报表(附件一)

其中:因我厅拨款中无政府性基金收入,故表十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表;十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表;十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表;十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表无数据。

第三部分自治区畜牧厅2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

2016年度自治区畜牧厅本年度收入503,054,267.08元,其中财政拨款收入486,177,488.88元;其他收入16,876,778.20元。2016年度自治区畜牧厅本年度支出538,699,229.68元,其中基本支出145,097,879.54元,项目支出393,601,350.14元。年末结转结余123,044,135.06元,其中基本支出结转和结余2,069,732.27元,项目支出结转和结余120,974,402.79元。

二、部门收入情况说明

2016年自治区畜牧厅本年收入503,054,267.08元。其中:

1.财政拨款(含政府性基金预算,下同)收入 486,177,488.88 元,其中:高等职业教育15,062,179.64元;自然科学基金50000元;社会公益研究1,000,000.00元;科普活动50,000.00元;未归口管理的行政单位离退休4,064,123.56元;未归口管理的行政单位离退休144,000.00元;机关事业单位基本养老保险缴费支出24,365,821.65元;机关事业单位职业年金缴费支出229,302.03元;其他行政事业单位离退休支出6,795,368.45元;其他企业改革发展补助1,585,220.00元;退牧还草工程建设500,000.00元;行政运行26,246,708.14元;机关服务2,536,430.96元;事业运行67,248,334.45元;科技转化与推广服务4,000,000.00元;病虫害控制218,160,000.00元;农产品质量安全2,200,000.00元;农产品质量安全5,040,000.00元;统计监测与信息服务600,000.00元;防灾救灾6,450,000.00元;农业资源保护修复与利用36,690,000.00元;其他农业支出47,200,000.00元;一般行政管理事务190,000.00元;农村基础设施建设2,200,000.00元;其他农村综合改革5,050,000.00元;其他保障性安居工程支出8,520,000.00元。

2.其他收入16,876,778.20元。其中:高等职业教育2,088.98元;行政运行3,687.27元;事业运行5,809.67元;农产品质量安全200,000.00元;农业资源保护修复与利用350,000.00元;其他农业支出13,936,426.01元;其他农林水支出2,378,766.27元。

三、部门支出情况说明

2016年自治区畜牧厅本年支出538,699,229.68元,其中:

1、基本支出145,097,879.54元,包括:高等职业教育15,062,179.64元;未归口管理的行政单位离退休4,175,013.56元;机关事业单位基本养老保险缴费支出23,114,245.16元;机关事业单位职业年金缴费支出229,302.03元;其他行政事业单位离退休支出6,795,368.45元;行政运行25,935,544.42元;机关服务2,536,430.96元;事业运行67,249,795.32元。其中:一般公共预算财政拨款支出145,092,408.32元。

2.项目支出393,601,350.14元,包括:高等职业教育2,088.98元;自然科学基金50,000.00元;社会公益研究1,000,000.00元;科普活动50,000.00元;其他企业改革发展补助1,585,220.00元;科技转化与推广服务470,139.42元;病虫害控制259,681,984.04元;农产品质量安全2,218,028.00元;统计监测与信息服务600,000.00元;防灾救灾5,697,279.69元;农业资源保护修复与利用30,775,301.46元;其他农业支出73,380,391.79元;一般行政管理事务190,000.00元;农村基础设施建设1,200,000.00元;其他农村综合改革5,050,000.00元;其他农林水支出2,285,916.76元;其他保障性安居工程支出9,365,000.00元。

四、部门结转结余情况说明

畜牧厅年末结转和结余123044135.06元,其中:

1.基本支出结转和结余2,069,732.27元,包括:未归口管理的行政单位离退休33,110.00元;机关事业单位基本养老保险缴费支出1,251,576.49元;行政运行780,696.98元;事业运行4,348.80元。

2.项目支出结转和结余120,974,402.79元,包括:退牧还草工程建设500,000.00元;科技转化与推广服务7,000,000.00元;病虫害控制58,431,360.40元;农产品质量安全5,302,481.80元;防灾救灾2,552,720.31元;农业资源保护修复与利用10,383,983.90元;其他农业支出34,174,080.99元;农村基础设施建设1,000,000.00元;其他农林水支出1,629,775.39元。

五、部门“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

1、“三公”经费支出情况:畜牧厅三公经费预算数2,376,999.67元,决算数1,977,162.55元,其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元;公务用车运行维护费预算数2,191,752.67元,其中公务用车购置费0元,决算数1,883,380.55元,其中公务用车购置费0元,公务接待费预算数185,247.00元,决算数93,782.00元。

自中央“八项规定”和自治区“十条规定”出台以来,畜牧厅及厅属各单位严格按照规定执行,重新修订了单位的接待制度,公车使用制度等,并在单位内部控制制度中予以体现,使我厅“三公”经费决算数均小于预算数,做到了只减不增。

2、一般公共预算财政拨款中会议费支出情况:2016年会议费支出459,134.70元,2015年会议费支出390,648.00元。较2015年增加68486.7元,增幅为14.9%。原因为畜牧厅2016年为推动第二轮草原生态保护补助奖励等重大项目实施,以现场会的形式召开会议较多。我厅在2017年严格执行会议费管理办法,压减二、三类会议,尽量采取视频会议的方式及在畜牧厅大楼各会议室办会等方式,精简开支。

3、一般公共预算财政拨款中培训费支出情况:2016年培训费支出5,491,428.09元,2015年培训费支出7,449,986.49元,较上年减少1958558.4元,减幅为35.66%。

六、部门预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况

2016年度决算收入503,054,267.08元,2015年度决算收入548,435,563.47万元,较上年减少45381296.39元,降幅8.27%。2016年决算支出538,699,229.68元,2015年决算支出575,328,464.23元,较上年减少36629234.55元,降幅6.37%。

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明(预决算差异分析)2016年度,全厅预算收入169,851,700.00元,年末决算数503,054,267.08元,其中财政拨款预算收入169,851,700.00元,决算收入486,177,488.88元,其他收入决算数16,876,778.20元。造成较大差异的原因主要是因为自治区财政厅经建处、企业处、教科文处、农业处、综改办等处室2016年追加拨款或下达中央或自治区基本建设项目款,未在年初预算中反映。

(三)机关运行经费支出情况说明

2016年度畜牧厅机关运行经费4,323,960.82元,其中行政单位1家,机关运行经费4,118,211.84元,参照公务员法管理事业单位1家,机关运行经费205,748.98元。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

2016年财政批复畜牧厅部门决算资产总额为366,146,482.63元,与2015年决算398,794,965.37元相比,减少32648482.74元,其中:流动资产决算数166,012,549.20元,占总资产的45.34%;固定资产180,580,167.68元,占总资产的49.31%;长期投资19,374,965.75元,占总资产的5.29%;无形资产178,800.00元,占总资产的0.06%。2016年畜牧厅部门决算批复房屋面积数158,699.65平方米,车辆88辆,单价在50万元以上的设备29台。

2016年决算批复国有资产收益合计数292,800.00元,其中资产有偿使用收入合计292,800.00元,已缴国库292,800.00元。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

重点推进以预算单位为主体开展绩效评价工作,对上年度项目开展情况实施绩效评价,注重对项目数量、质量和资金使用进行绩效考核评价,确保资金使用安全有效,并作为以后年度编制预算资金分配、项目申报的重要依据。加强项目预算执行,优化项目资金管理,促进绩效目标实现。

一是推进预算单位开展绩效评价,进一步落实支出责任。二是进一步强化绩效评价管理,主要对任务完成、资金管理、项目管理、综合效益、群众满意度等方面进行强化。三是加强对预算部门和绩效评价等政策业务培训,进一步提高绩效评价质量。

七、项目资金使用情况说明

我单位项目资金能够严格按照国家的财经政策和相关法律法规及自治区财政厅的相关要求,实行收支两条线,专款专用,在确保资金安全的前提下执行。每年还会将预算执行情况审计列入内审计划,制定完善项目资金管理的内部控制制度,不断规范厅属各单位预算管理,发挥财政资金使用效益。

八、政府采购执行情况说明

2016年自治区畜牧厅执行政府采购计划124,258,331元,其中货物采购计划124,211,038.25元;服务采购计划47,292.75元。实际采购金额124,258,331元,其中货物采购金额124,211,038.25元;服务采购金额47,292.75元。

九、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明的事项

十、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指自治区同级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入及单位取得的本级横向拨款及从其他部门取得的财政拨款等。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:新疆维吾尔自治区畜牧厅2016决算公开